Faktúra 20184474

Faktúra doručená:	31.7.2018

Dodávateľ
IPS CLEANING s.r.o
Votrubova 1429/2
821 09 Bratislava

IČO:	50429558

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043
upratovanie 7/18 6370043

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79 199,20 Eur

Generuje CMS BUXUS