Faktúra 20184380

Faktúra doručená:	31.7.2018

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

IČO:	36644030

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
voda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18
oda 7/18

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 310,72 Eur

Generuje CMS BUXUS