Faktúra 20183797

Faktúra doručená:30.6.2018

Dodávateľ
IPS CLEANING s.r.o
Votrubova 1429/2
821 09 Bratislava
IČO:50429558
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
upratovanie 6/18 6370043
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79 199,20 Eur