Faktúra 20183929

Faktúra doručená:30.6.2018

Dodávateľ
SLOVAK TELECOM a.s.
Kardžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6/18 632005
telefon 6
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 598,13 Eur