Faktúra 20172566

Faktúra doručená:	30.4.2017

Dodávateľ
ISS Facility Services spol. s.r.o.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

IČO:	31345212

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043
upratovanie 4/17 6370043

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59 112,00 Eur

Generuje CMS BUXUS