Faktúra doručená: | 28.1.2025 |
Číslo objednávky: | 0200,0199,0196 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 1/25-0196,0199,0200 |
tovar VL 1/25-0196,0200 |
tovar VL 1/25-0196,0200 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 558,10 Eur |