Faktúra doručená: | 10.1.2025 |
Číslo objednávky: | 0026,0027,0032, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 1/25-0026,0027,0032,0033 |
tovar VL 1/25-0026,0027,0032 |
tovar VL 1/25-0026,0027,0032 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 736,77 Eur |