Faktúra doručená: | 13.1.2025 |
Číslo objednávky: | 0041,0046,0043 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 1/25-0041,0043,0046 |
tovar VL 1/25-0041,0043,0046 |
tovar VL 1/25-0041,0046 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 339,03 Eur |