Faktúra 24091786

Faktúra doručená:	03.1.2025
Číslo objednávky:	3102,3099,3103

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/24-3099,3100,3102,3103,3116,3117,3118,3133,3134
tovar VL 12/24-3100,3102,3116,3133,3134

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 363,93 Eur