Faktúra 24091264

Faktúra doručená:	23.9.2024
Číslo objednávky:	2198,2199,2197

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/24-2197,2198,2210,2222,2223,2224,2238,2239,2240,2241,2249,2265
tovar VL 9/24-2197,2198,2199,2210,2223,2239,2249

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31 162,52 Eur