Faktúra 24091206

Faktúra doručená:	11.9.2024
Číslo objednávky:	2138,2142,2143,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/24-2138,2142,2143,2144
tovar VL 9/24-2138,2143

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 960,32 Eur