Faktúra 24090979

Faktúra doručená:	25.7.2024
Číslo objednávky:	1743,1742,1745,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 7/24-1742,1743,1745,1747
tovar VL 7/24-1742,1747

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12 479,18 Eur