Faktúra 24090930

Faktúra doručená:15.7.2024
Číslo objednávky:1616,1610,1615

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/24-1643
tovar VL 7/24-1610,1614,1615,1616,1629,1630,1631,1641,1643,1644,1645,1646,1658,1660
tovar VL 7/24-1614,1629,1643,1658
zľava ceny tovaru VL 7/24-1614,1631,1646,1658
zľava ceny tovaru VL 7/24-1629,1658
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29 289,87 Eur