Faktúra 24090807

Faktúra doručená:	18.6.2024
Číslo objednávky:	1395,1404,1407

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/24-1404,1416,1429,1431,1441,1442,1443
tovar VL 6/24-1395,1407,1418

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 765,33 Eur