Faktúra 23015462

Faktúra doručená:27.11.2023

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 11/23-37235415
lieky 11/23-37605466
lieky 11/23-37605765
lieky 11/23-37236810
lieky 11/23-37605969
lieky 11/23-37606228
lieky 11/23-37606229
lieky 11/23-37606230
lieky 11/23-37237606
lieky 11/23-37606532
lieky 11/23-37606533
lieky 11/23-37606825
lieky 11/23-37606855
lieky 11/23-37238819
lieky 11/23-37238985
lieky 11/23-37607113
lieky 11/23-37607114
lieky 11/23-37607361
lieky 11/23-37920727
lieky 11/23-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31 002,71 Eur