Faktúra 24090525

Faktúra doručená:	23.4.2024
Číslo objednávky:	0906,0907,0919

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/24-0906,0907,0918,0919,0920,0931,0959

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 271,94 Eur