Faktúra 23015225

Faktúra doručená:10.11.2023

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 11/23-37222548
lieky 11/23-37912474
lieky 11/23-37223674
lieky 11/23-37600330
lieky 11/23-37600533
lieky 11/23-37600534
lieky 11/23-37600535
lieky 11/23-37600672
lieky 11/23-37224651
lieky 11/23-37600842
lieky 11/23-37601025
lieky 11/23-37601026
lieky 11/23-37225893
lieky 11/23-37601306
lieky 11/23-37601574
lieky 11/23-37914231
lieky 11/23-37227116
lieky 11/23-37227496
lieky 11/23-37601871
lieky 11/23-37601872
lieky 11/23-37601887
lieky 11/23-37602357
lieky 11/23-37602359
lieky 11/23-37228350
lieky 11/23-37602428
lieky 11/23-37602429
lieky 11/23-37602723
lieky 11/23-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28 165,57 Eur