Faktúra 24090387

Faktúra doručená:	20.3.2024
Číslo objednávky:	0675,0674,0677,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/24-0674,0675,0677,0680
tovar VL 3/24-0674,0680

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 563,13 Eur