Faktúra 23013994

Faktúra doručená:31.8.2023

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 8/23-37167340
lieky 8/23-37574844
lieky 8/23-37575058
lieky 8/23-37884484
lieky 8/23-37168338
lieky 8/23-37575294
lieky 8/23-37575295
lieky 8/23-37575504
lieky 8/23-37575552
lieky 8/23-37575553
lieky 8/23-37575554
lieky 8/23-37169435
lieky 8/23-37169872
lieky 8/23-37169992
lieky 8/23-37575944
lieky 8/23-37576093
lieky 8/23-37170429
lieky 8/23-37576418
lieky 8/23-37171962
lieky 8/23-37576894
lieky 8/23-37577008
lieky 8/23-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24 183,10 Eur