Faktúra 24090205

Faktúra doručená:	13.2.2024
Číslo objednávky:	0381,0380,0365,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/24-0322,0338,0355,0380,0381
tovar VL 2/24-0354,0365

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 273,29 Eur