Faktúra 24090122

Faktúra doručená:	30.1.2024
Číslo objednávky:	0193,0191,0194,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/24-0191,0193,0204,0205,0206,0218,0219,0220,0226,0232
tovar VL 1/24-0194,0204,0227,0234

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 232,98 Eur