Faktúra doručená: | 10.1.2024 |
Číslo objednávky: | 0046,0045,0050 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 1/24-0045,0046,0050,0053,0055 |
tovar VL 1/24-0045,0053 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 371,87 Eur |