Faktúra doručená: | 11.1.2024 |
Číslo objednávky: | 0068,0070,0074 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 1/24-0068,0070,0072,0074 |
tovar VL 1/24-0068,0070,0072 |
tovar VL 1/24-0070 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 281,61 Eur |