Faktúra 23091662

Faktúra doručená:	22.12.2023
Číslo objednávky:	3078,3081,3084,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/23-3078,3084,3085
tovar VL 12/23-3078,3081,3084

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 592,29 Eur