Faktúra 23091598

Faktúra doručená:	12.12.2023
Číslo objednávky:	2908,2907,2922,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/23-2907,2908,2921,2922,2930,2931,2932,2933,2945,2946,2947
tovar VL 12/23-2907,2921,2930,2931,2947

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27 736,39 Eur